天津纺织集团（控股）有限公司2019年部门预算编制说明2019-02-22

一、部门主要职责

天津纺织集团（控股）有限公司主要职责是编制预算计划并控制执行。

二、部门机构设置情况

天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖8个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算4828.2万元，与2018年预算相比减少340.9万元。其中，本年收入合计4828.2万元，与2018年预算相比减少340.9万元，包括财政拨款4587万元、事业收入236万元、上级补助收入0.2万元、其他收入5万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算4828.2万元，与2018年预算相比减少340.9万元，其中：

教育支出科目支出1518.2万元，主要用于所属职业院校学生资助政策体系等项目支出及本部门基本支出；

科学技术科目支出1114.7 万元，主要用于所属转制院所离退休人员经费；

社会保障和就业科目支出2120.1万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用；

医疗卫生与计划生育科目支出75.2万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算3.7万元，包括公务用车运行维护费3.7万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆、其他用车0辆，其他用车主要包括：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

点击下载：

附件1：2019年部门收支总体情况表

附件2：2019年部门收入总体情况表 

附件3：2019年部门支出总体情况表

附件4：2019年财政拨款收支总体情况表

附件5：2019年一般公共预算支出情况表

附件6：2019年一般公共预算基本支出情况表

附件7：2019年政府性基金预算支出情况表