天津纺织集团（控股）有限公司2021年部门预算编制说明2021-03-01

一、部门主要职责

天津纺织集团（控股）有限公司主要职责是编制预算计划并控制执行。

二、部门机构设置情况

天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖7个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1944.5万元，与2020年预算相比减少2913.8万元。包括财政拨款预算收入1578.7万元、事业预算收入303.3万元、其他各项预算收入62.5万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1944.5万元，与2020年预算相比减少2913.8万元，其中：

教育支出科目支出918.7万元，主要用于所属职业院校学生资助政策体系等项目支出及所属教育单位基本支出。

科学技术科目支出162.1万元，主要用于所属转制科研机构基本支出。

社会保障和就业科目支出766.5万元，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出以及单位缴纳的基本养老保险等。

卫生健康支出97.2万元，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算0.5万元，用于公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额104.1万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

  本部门2021年政府采购预算表为空表。

   附件：天津纺织集团（控股）有限公司2021年部门预算表（点击下载）

                              2021年2月25日